Planification
Le profil mensuel du plan complet
La saisonnalité est issue des volumes mensuels observés sur les douze mois précédents et appliquée au scénario « Plan complet ». Le budget suit désormais le volume mois par mois, ce qui corrige l'écart de l'exercice précédent où la pression budgétaire était maximale en novembre — le mois au coût le plus élevé.
Répartition du volume
Part de volume mensuelle par marque
Les mois surlignés dépassent 11 % du volume annuel : ce sont les temps forts de chaque marque, sur lesquels le budget est concentré en priorité.
Autodistribution — part de commandes par mois
AD.fr — part de rendez-vous par mois
Allocation budgétaire
Budget mensuel de chaque marque
Le budget suit fidèlement la courbe de volume : les mois à fort potentiel reçoivent naturellement plus de moyens, sans écart entre pression budgétaire et opportunité réelle. Les deux marques ont des budgets d'échelles très différentes ; elles sont présentées séparément pour que les variations mensuelles de chacune restent lisibles.
Autodistribution — budget mensuel
AD.fr — budget mensuel
Détail chiffré
Le calendrier mois par mois
Part de volume, volume, budget et coût moyen pour chaque marque, mois par mois. Les lignes surlignées en vert dépassent le seuil de 11 % de volume annuel.
| Mois | Part Autod. | Commandes | Budget Autod. | Coût Autod. | Part AD.fr | Rendez-vous | Budget AD.fr | Coût AD.fr |
|---|