Méthodologie
Les hypothèses pilotables du forecast
Deux jeux d'hypothèses construisent l'ensemble du modèle : la base de référence, ancrée sur les exports Google Ads du compte, et les facteurs de scénario, qui reproduisent les trajectoires annoncées en soutenance. Modifier l'une de ces valeurs recalcule automatiquement tous les chiffres présentés dans les autres pages.
Point de départ
Base de référence — les 12 derniers mois
Ce sont les chiffres constatés dans le compte Google Ads sur les 12 mois précédant le forecast. Ils servent de socle de calcul : chaque scénario applique un facteur de croissance à ce point de départ.
| Indicateur | Autodistribution | AD.fr | Source |
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Trajectoires
Facteurs de scénario appliqués à la base
Chaque facteur multiplie le volume de référence pour obtenir le volume du scénario. Le scénario « Plan complet », résultat du modèle levier par levier, n'a pas de facteur unique : il figure dans les pages Autodistribution et AD.fr.
Autodistribution — facteur par scénario
AD.fr — facteur par scénario
| Scénario | Autodistribution | AD.fr | Correspondance deck |
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Comment ces hypothèses s'articulent
Le budget cible correspond au budget de référence augmenté du plafond de +5 % accordé par la direction. Le scénario Socle applique le facteur « Socle » à la base de référence : il reproduit fidèlement les chiffres annoncés en soutenance (+17 % pour Autodistribution, +16 % pour AD.fr). Le scénario Accélération applique le facteur haut, mais implique un budget qui dépasse le plafond de +5 % pour Autodistribution.
Le scénario Plan complet ne découle pas d'un facteur global : il est reconstruit levier par levier dans les pages dédiées à chaque marque, à partir d'un coût visé propre à chaque canal. C'est la trajectoire que le modèle recommande de suivre.