Présentation de forecast — Diana
Vue d'ensemble
Autodistribution avance selon deux hypothèses alternatives (avec ou sans Shopping), tandis qu'AD poursuit sa propre trajectoire de développement réseau. Chaque scénario est piloté avec le même plafond budgétaire de +5 %.
▸Autodistribution | Socle
Croître sans dépendre de Shopping, grâce au hors-marque et à PMax.
Condition : restructuration Search + PMax
▸Autodistribution | Shopping
Condition : flux prix-stock fiable et exploitable par magasin.
Condition : flux prix-stock exploitable
▸AD | Développement
Générique + AI Max + PMax Local pour développer le réseau.
Condition : capacité garage + valeur
Allocation budgétaire
Chaque scénario ajuste différemment l'équilibre entre budget de marque (protection) et budget d'acquisition (conquête).
Les volumes présentés sont des conversions attribuées par Google Ads. Pour AD, le rendez-vous honoré et la facture finale restent à réconcilier avec le back-office et les garages. Pour Autodistribution, la performance Shopping dépend directement du prix et du stock réellement disponibles par magasin.
Chaque scénario repose sur une condition de réussite explicite : restructuration Search + PMax pour le socle, fiabilité du flux prix-stock pour Shopping, et capacité garage + valeur perçue pour AD. Nous suivons ces conditions au même rythme que les KPIs média.
Synthèse décisionnelle
Les trois trajectoires, leurs budgets, leur volume attendu et la condition à sécuriser pour chacune.
| Scénario | Budget | Volume | Croissance | CPA | ROAS | Rôle | Condition |
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La trajectoire de base dépasse l'objectif de +10 % sans Shopping. Shopping constitue un second niveau de croissance, conditionné par la disponibilité d'un flux local fiable.
Lecture : conversions attribuées Google Ads. Pour AD, le rendez-vous honoré et la facture finale restent à réconcilier. Pour Autodistribution, Shopping dépend du prix et du stock réellement disponibles par magasin.
Analyse détaillée
Sélectionnez un scénario pour explorer son budget, son volume et sa performance mois par mois sur les 12 mois du forecast.
| Mois | Budget total | Budget marque | Budget acquisition | Volume forecast | Croissance | CPA | CA estimé | ROAS |
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Méthodologie
Les fondations sur lesquelles reposent les trois trajectoires : budget de référence, objectif, moteur principal, mesure et niveau de confiance associé.
| Sujet | Autodistribution sans Shopping | Autodistribution avec Shopping | AD | Confiance | Source |
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